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  4. Pagamento Nº 22030213
Dados do Empenho:

Número:02100012

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 557.121,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.878,10

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Dados da Liquidação:

Número:02100012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 52.487,26

Valor Total Liquidado:R$ 49.180,56

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Pagamento de Restos a Pagar 22030213

Pago em: 22/03/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 52.487,26

Valor do INSS: R$ 577,36

Valor do ISS: R$ 2.099,49

Valor do IRRF: R$ 629,85

Valor Líquido Pago: R$ 49.180,56

Histórico:

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