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  4. Pagamento Nº 22030221
Dados do Empenho:

Número:02100012

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 557.121,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.878,10

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Dados da Liquidação:

Número:02100012.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.958,51

Valor Total Liquidado:R$ 1.835,13

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Pagamento de Restos a Pagar 22030221

Pago em: 22/03/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 1.958,51

Valor do INSS: R$ 21,54

Valor do ISS: R$ 78,34

Valor do IRRF: R$ 23,50

Valor Líquido Pago: R$ 1.835,13

Histórico:

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