1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 27030031
Dados do Empenho:

Número:21080009

Valor Total do Empenho:R$ 85.464,22

Valor Total Liquidado:R$ 85.464,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:21080009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 85.464,22

Valor Total Liquidado:R$ 82.045,65

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 27030031

Pago em: 27/03/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 85.464,22

Valor do ISS: R$ 3.418,57

Valor Líquido Pago: R$ 82.045,65

Histórico:

Voltar