1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010126
Dados do Empenho:

Número:01110183

Valor Total do Empenho:R$ 4.793,69

Valor Total Liquidado:R$ 4.793,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110183.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.793,69

Valor Total Liquidado:R$ 4.793,69

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010126

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 09 - Obrigações patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.793,69

Valor Líquido Pago: R$ 4.793,69

Histórico:

Voltar