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  4. Pagamento Nº 19010132
Dados do Empenho:

Número:01120291

Valor Total do Empenho:R$ 398.519,14

Valor Total Liquidado:R$ 398.519,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120291.001

Valor Total da Liquidação:R$ 398.519,14

Valor Total Liquidado:R$ 373.817,64

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Pagamento de Restos a Pagar 19010132

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 398.519,14

Valor Líquido Pago: R$ 373.817,64

Histórico:

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