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  4. Pagamento Nº 19010134
Dados do Empenho:

Número:01120294

Valor Total do Empenho:R$ 170.053,28

Valor Total Liquidado:R$ 170.053,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120294.001

Valor Total da Liquidação:R$ 170.053,28

Valor Total Liquidado:R$ 170.053,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010134

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 09 - Obrigações patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 170.053,28

Valor Líquido Pago: R$ 170.053,28

Histórico:

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