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  4. Pagamento Nº 19010138
Dados do Empenho:

Número:03010334

Valor Total do Empenho:R$ 672.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.770,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 630.229,69

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Dados da Liquidação:

Número:03010334.002

Valor Total da Liquidação:R$ 36.361,72

Valor Total Liquidado:R$ 36.361,72

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Pagamento de Restos a Pagar 19010138

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 36.361,72

Valor Líquido Pago: R$ 36.361,72

Histórico:

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