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  4. Pagamento Nº 19010139
Dados do Empenho:

Número:03010336

Valor Total do Empenho:R$ 175.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.625,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 164.374,88

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Dados da Liquidação:

Número:03010336.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.625,12

Valor Total Liquidado:R$ 10.625,12

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010139

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 10.625,12

Valor Líquido Pago: R$ 10.625,12

Histórico:

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