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  4. Pagamento Nº 01040050
Dados do Empenho:

Número:01110017

Valor Total do Empenho:R$ 5.618,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.610,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.007,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110017.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.787,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.787,60

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01040050

Pago em: 01/04/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 2.787,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.787,60

Histórico:

nov/2023

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