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  4. Pagamento Nº 19010145
Dados do Empenho:

Número:31100015

Valor Total do Empenho:R$ 211.644,21

Valor Total Liquidado:R$ 211.644,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:31100015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 211.644,21

Valor Total Liquidado:R$ 211.644,21

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Pagamento de Restos a Pagar 19010145

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0890 - FUNDEB

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 09 - Obrigações patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 211.644,21

Valor Líquido Pago: R$ 211.644,21

Histórico:

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