- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010049
Número:01040126
Valor Total do Empenho:R$ 128.649,68
Valor Total Liquidado:R$ 7.798,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.032,39
Número:01040126.054
Valor Total da Liquidação:R$ 2.280,44
Valor Total Liquidado:R$ 2.280,44
Pagamento de Restos a Pagar 17010049
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.280,44
Valor Líquido Pago: R$ 2.280,44
Histórico:
Ref NF 3916