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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010132
Número:01060068
Valor Total do Empenho:R$ 49.356,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.467,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.888,20
Número:01060068.005
Valor Total da Liquidação:R$ 2.467,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.438,19
Pagamento de Restos a Pagar 12010132
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 2.467,80
Valor do IRRF: R$ 29,61
Valor Líquido Pago: R$ 2.438,19
Histórico:
Ref NF 99957