Dados do Empenho:

Número:01060068

Valor Total do Empenho:R$ 49.356,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.467,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.888,20

Dados da Liquidação:

Número:01060068.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.467,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.438,19

Pagamento de Restos a Pagar 12010132

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 2.467,80

Valor do IRRF: R$ 29,61

Valor Líquido Pago: R$ 2.438,19


Histórico:

Ref NF 99957