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  4. Pagamento Nº 18010120
Dados do Empenho:

Número:01070087

Valor Total do Empenho:R$ 40.220,08

Valor Total Liquidado:R$ 40.220,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070087.005

Valor Total da Liquidação:R$ 31.459,60

Valor Total Liquidado:R$ 31.459,60

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Pagamento de Restos a Pagar 18010120

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: LOCMED HOSPITALAR LTDA (04.238.951/0001-54)

Valor Total: R$ 31.459,60

Valor Líquido Pago: R$ 31.459,60

Histórico:

Ref NF 35850

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