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  4. Pagamento Nº 19010152
Dados do Empenho:

Número:01080050

Valor Total do Empenho:R$ 17.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.604,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.895,92

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Dados da Liquidação:

Número:01080050.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.208,77

Valor Total Liquidado:R$ 8.208,77

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Pagamento de Restos a Pagar 19010152

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Sub-elemento de Despesa 02 - Pessoal requisitado de outros entes

Credor: MUNICIPIO DE BATURITÉ (07.387.343/0001-08)

Valor Total: R$ 8.208,77

Valor Líquido Pago: R$ 8.208,77

Histórico:

REF AGO/2022

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