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  4. Pagamento Nº 17010066
Dados do Empenho:

Número:01080054

Valor Total do Empenho:R$ 137.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 137.720,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080054.003

Valor Total da Liquidação:R$ 29.501,28

Valor Total Liquidado:R$ 29.501,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010066

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: ATENDIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (05.977.161/0004-04)

Valor Total: R$ 29.501,28

Valor Líquido Pago: R$ 29.501,28

Histórico:

Ref NF 0226

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