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  4. Pagamento Nº 09040143
Dados do Empenho:

Número:01120210

Valor Total do Empenho:R$ 60.320,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.645,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.674,88

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Dados da Liquidação:

Número:01120210.002

Valor Total da Liquidação:R$ 26.601,12

Valor Total Liquidado:R$ 26.281,91

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09040143

Pago em: 09/04/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 26.601,12

Valor do IRRF: R$ 319,21

Valor Líquido Pago: R$ 26.281,91

Histórico:

12/2023

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