1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010085
Dados do Empenho:

Número:01110027

Valor Total do Empenho:R$ 18.368,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.264,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.264,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.249,42

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010085

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: X MEDICAL & CLEAN LTDA (13.737.194/0001-54)

Valor Total: R$ 1.264,60

Valor do IRRF: R$ 15,18

Valor Líquido Pago: R$ 1.249,42

Histórico:

Ref NF 2009

Voltar