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  4. Pagamento Nº 11040149
Dados do Empenho:

Número:13020028

Valor Total do Empenho:R$ 25.136,30

Valor Total Liquidado:R$ 25.136,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13020028.011

Valor Total da Liquidação:R$ 1.695,22

Valor Total Liquidado:R$ 1.695,22

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Pagamento de Restos a Pagar 11040149

Pago em: 11/04/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Valor Total: R$ 1.695,22

Valor Líquido Pago: R$ 1.695,22

Histórico:

parte nf 1994- dez2023

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