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  4. Pagamento Nº 20030002
Dados do Empenho:

Número:04080003

Valor Total do Empenho:R$ 571.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 314.731,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.481,80

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Dados da Liquidação:

Número:04080003.010

Valor Total da Liquidação:R$ 41.554,80

Valor Total Liquidado:R$ 41.056,14

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Pagamento de Restos a Pagar 20030002

Pago em: 20/03/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)

Valor Total: R$ 41.554,80

Valor do IRRF: R$ 498,66

Valor Líquido Pago: R$ 41.056,14

Histórico:

NF 5359 REF DEZ/2022

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