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  4. Pagamento Nº 11040243
Dados do Empenho:

Número:01020058

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01020058.003

Valor Total da Liquidação:R$ 137.990,09

Valor Total Liquidado:R$ 132.470,49

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Pagamento de Restos a Pagar 11040243

Pago em: 11/04/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)

Valor Total: R$ 137.990,09

Valor do ISS: R$ 5.519,60

Valor Líquido Pago: R$ 132.470,49

Histórico:

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