1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17010071
Dados do Empenho:

Número:01080074

Valor Total do Empenho:R$ 40.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.400,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080074.005

Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010071

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Credor: DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)

Valor Total: R$ 8.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.100,00

Histórico:

Voltar