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  4. Pagamento Nº 12010134
Dados do Empenho:

Número:01090154

Valor Total do Empenho:R$ 23.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.991,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.308,68

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Dados da Liquidação:

Número:01090154.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.991,32

Valor Total Liquidado:R$ 7.991,32

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010134

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 7.991,32

Valor Líquido Pago: R$ 7.991,32

Histórico:

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