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  4. Pagamento Nº 30010047
Dados do Empenho:

Número:01110186

Valor Total do Empenho:R$ 78.480,55

Valor Total Liquidado:R$ 71.630,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.850,55

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Dados da Liquidação:

Número:01110186.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.669,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.669,50

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Pagamento de Restos a Pagar 30010047

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 2.669,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.669,50

Histórico:

Ref NF 2109

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