1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 06010034
Dados do Empenho:

Número:01120059

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.544,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.455,19

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120059.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.888,40

Valor Total Liquidado:R$ 7.888,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010034

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 7.888,40

Valor Líquido Pago: R$ 7.888,40

Histórico:

Ref dez/2022

Voltar