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  4. Pagamento Nº 30010058
Dados do Empenho:

Número:01120244

Valor Total do Empenho:R$ 8.043,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.043,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120244.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.043,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.043,00

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Pagamento de Restos a Pagar 30010058

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 28 - Material de proteção e segurança

Credor: ROBSON GUEDES FERREIRA DA SILVA 61633763315 (48.009.549/0001-73)

Valor Total: R$ 8.043,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.043,00

Histórico:

Ref NF 998661

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