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  4. Pagamento Nº 05010021
Dados do Empenho:

Número:01120260

Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120260.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05010021

Pago em: 05/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 45 - Jetons a conselheiros

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.500,00

Histórico:

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