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  4. Pagamento Nº 17010072
Dados do Empenho:

Número:03100016

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.750,00

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Dados da Liquidação:

Número:03100016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 56.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.575,00

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Pagamento de Restos a Pagar 17010072

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 56.250,00

Valor do IRRF: R$ 675,00

Valor Líquido Pago: R$ 55.575,00

Histórico:

Ref NF 9752

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