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  4. Pagamento Nº 23010030
Dados do Empenho:

Número:03100029

Valor Total do Empenho:R$ 23.452,58

Valor Total Liquidado:R$ 16.556,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.896,20

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Dados da Liquidação:

Número:03100029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.556,38

Valor Total Liquidado:R$ 16.357,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010030

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME (10.973.526/0001-01)

Valor Total: R$ 16.556,38

Valor do IRRF: R$ 198,68

Valor Líquido Pago: R$ 16.357,70

Histórico:

Ref NF 4346

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