Dados do Empenho:

Número:03110019

Valor Total do Empenho:R$ 1.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 700,00

Dados da Liquidação:

Número:03110019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 700,00

Valor Total Liquidado:R$ 666,40

Pagamento de Restos a Pagar 18010121

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 08 - Manutenção de Software

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 700,00

Valor do IRRF: R$ 33,60

Valor Líquido Pago: R$ 666,40


Histórico:

Ref NF 1768