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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010121
Número:03110019
Valor Total do Empenho:R$ 1.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 700,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 700,00
Pagamento de Restos a Pagar 18010121
Pago em: 18/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 08 - Manutenção de Software
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 700,00
Valor do IRRF: R$ 33,60
Valor Líquido Pago: R$ 666,40
Histórico:
Ref NF 1768