Dados do Empenho:

Número:01080149

Valor Total do Empenho:R$ 729.919,26

Valor Total Liquidado:R$ 331.795,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 398.123,52

Dados da Liquidação:

Número:01080149.005

Valor Total da Liquidação:R$ 67.737,62

Valor Total Liquidado:R$ 60.489,70

Pagamento de Restos a Pagar 19040201

Pago em: 19/04/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (18.403.031/0001-59)

Valor Total: R$ 67.737,62

Valor do INSS: R$ 3.725,57

Valor do ISS: R$ 2.709,50

Valor do IRRF: R$ 812,85

Valor Líquido Pago: R$ 60.489,70


Histórico:

NF 0186 REF ABRIL/2024