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  4. Pagamento Nº 18010124
Dados do Empenho:

Número:01030041

Valor Total do Empenho:R$ 22.687,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.150,00

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Dados da Liquidação:

Número:01030041.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.268,75

Valor Total Liquidado:R$ 2.159,85

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Pagamento de Restos a Pagar 18010124

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 2.268,75

Valor do IRRF: R$ 108,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.159,85

Histórico:

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