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  4. Pagamento Nº 17010075
Dados do Empenho:

Número:06090010

Valor Total do Empenho:R$ 68.107,12

Valor Total Liquidado:R$ 18.127,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.083,29

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Dados da Liquidação:

Número:06090010.013

Valor Total da Liquidação:R$ 2.676,18

Valor Total Liquidado:R$ 2.676,18

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010075

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.676,18

Valor Líquido Pago: R$ 2.676,18

Histórico:

Ref NF 3881

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