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  4. Pagamento Nº 20030057
Dados do Empenho:

Número:04110023

Valor Total do Empenho:R$ 28.944,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.944,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04110023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.944,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.596,67

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20030057

Pago em: 20/03/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: X MEDICAL & CLEAN LTDA (13.737.194/0001-54)

Valor Total: R$ 28.944,00

Valor do IRRF: R$ 347,33

Valor Líquido Pago: R$ 28.596,67

Histórico:

NF 2013 REF DEZ/2022

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