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  4. Pagamento Nº 07050009
Dados do Empenho:

Número:01080217

Valor Total do Empenho:R$ 68.484,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.437,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.813,47

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Dados da Liquidação:

Número:01080217.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.437,62

Valor Total Liquidado:R$ 4.371,06

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07050009

Pago em: 07/05/2024

Unidade Orçamentária 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Valor Total: R$ 4.437,62

Valor do IRRF: R$ 66,56

Valor Líquido Pago: R$ 4.371,06

Histórico:

10/2023

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