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  4. Pagamento Nº 31010069
Dados do Empenho:

Número:12120015

Valor Total do Empenho:R$ 387,42

Valor Total Liquidado:R$ 387,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12120015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 387,42

Valor Total Liquidado:R$ 387,42

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Pagamento de Restos a Pagar 31010069

Pago em: 31/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Sub-elemento de Despesa 14 - Díárias no estado

Credor: THAYLA ANDRADE MARTINS (021.518.793-80)

Valor Total: R$ 387,42

Valor Líquido Pago: R$ 387,42

Histórico:

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