- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21030045
Número:08120011
Valor Total do Empenho:R$ 458.879,25
Valor Total Liquidado:R$ 458.879,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08120011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 259.467,59
Valor Total Liquidado:R$ 234.558,71
Pagamento de Restos a Pagar 21030045
Pago em: 21/03/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (13.557.613/0001-76)
Valor Total: R$ 259.467,59
Valor do INSS: R$ 11.416,57
Valor do ISS: R$ 10.378,70
Valor do IRRF: R$ 3.113,61
Valor Líquido Pago: R$ 234.558,71
Histórico:
nf 224 -dezembro/2022