1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17010081
Dados do Empenho:

Número:08080004

Valor Total do Empenho:R$ 10.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.640,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08080004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.512,32

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010081

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (05.283.263/0001-79)

Valor Total: R$ 10.640,00

Valor do IRRF: R$ 127,68

Valor Líquido Pago: R$ 10.512,32

Histórico:

Voltar