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  4. Pagamento Nº 27010159
Dados do Empenho:

Número:06100008

Valor Total do Empenho:R$ 107.575,44

Valor Total Liquidado:R$ 34.577,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.997,62

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Dados da Liquidação:

Número:06100008.003

Valor Total da Liquidação:R$ 34.577,82

Valor Total Liquidado:R$ 34.162,89

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 27010159

Pago em: 27/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 34 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos

Credor: FERNANDES ATACAREJO LTDA (38.333.439/0001-09)

Valor Total: R$ 34.577,82

Valor do IRRF: R$ 414,93

Valor Líquido Pago: R$ 34.162,89

Histórico:

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