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  4. Pagamento Nº 06010040
Dados do Empenho:

Número:16110008

Valor Total do Empenho:R$ 17.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.503,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.496,19

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Dados da Liquidação:

Número:16110008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.503,81

Valor Total Liquidado:R$ 10.503,81

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010040

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 10.503,81

Valor Líquido Pago: R$ 10.503,81

Histórico:

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