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  4. Pagamento Nº 17010086
Dados do Empenho:

Número:16090008

Valor Total do Empenho:R$ 177.320,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.480,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 117.840,00

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Dados da Liquidação:

Número:16090008.003

Valor Total da Liquidação:R$ 29.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.383,12

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Pagamento de Restos a Pagar 17010086

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)

Valor Total: R$ 29.740,00

Valor do IRRF: R$ 356,88

Valor Líquido Pago: R$ 29.383,12

Histórico:

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