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  4. Pagamento Nº 21050185
Dados do Empenho:

Número:11070048

Valor Total do Empenho:R$ 874.393,00

Valor Total Liquidado:R$ 874.393,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11070048.005

Valor Total da Liquidação:R$ 77.870,00

Valor Total Liquidado:R$ 76.935,56

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Pagamento de Restos a Pagar 21050185

Pago em: 21/05/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 77.870,00

Valor do IRRF: R$ 934,44

Valor Líquido Pago: R$ 76.935,56

Histórico:

NF 4135 REF AGOSTO/2023

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