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  4. Pagamento Nº 21050211
Dados do Empenho:

Número:25100012

Valor Total do Empenho:R$ 243.535,90

Valor Total Liquidado:R$ 79.586,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25100012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38.359,34

Valor Total Liquidado:R$ 38.359,34

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Pagamento de Restos a Pagar 21050211

Pago em: 21/05/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)

Valor Total: R$ 38.359,34

Valor Líquido Pago: R$ 38.359,34

Histórico:

NF 1193 REF NOV/2023

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