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  4. Pagamento Nº 30010062
Dados do Empenho:

Número:28090007

Valor Total do Empenho:R$ 5.959,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.390,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28090007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 890,75

Valor Total Liquidado:R$ 890,75

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Pagamento de Restos a Pagar 30010062

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 28 - Material de proteção e segurança

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 890,75

Valor Líquido Pago: R$ 890,75

Histórico:

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