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  4. Pagamento Nº 23050053
Dados do Empenho:

Número:25090026

Valor Total do Empenho:R$ 672.252,54

Valor Total Liquidado:R$ 672.252,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25090026.003

Valor Total da Liquidação:R$ 121.433,59

Valor Total Liquidado:R$ 119.004,92

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Pagamento de Restos a Pagar 23050053

Pago em: 23/05/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 121.433,59

Valor do ISS: R$ 2.428,67

Valor Líquido Pago: R$ 119.004,92

Histórico:

NF 38 REF ABRIL/2024

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