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  4. Pagamento Nº 30010072
Dados do Empenho:

Número:28090010

Valor Total do Empenho:R$ 3.796,79

Valor Total Liquidado:R$ 3.796,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28090010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.576,13

Valor Total Liquidado:R$ 2.576,13

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Pagamento de Restos a Pagar 30010072

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 42 - Ferramentas

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 2.576,13

Valor Líquido Pago: R$ 2.576,13

Histórico:

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