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  4. Pagamento Nº 09010016
Dados do Empenho:

Número:31100008

Valor Total do Empenho:R$ 190.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 95.830,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.169,89

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Dados da Liquidação:

Número:31100008.003

Valor Total da Liquidação:R$ 193,48

Valor Total Liquidado:R$ 193,48

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010016

Pago em: 09/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 193,48

Valor Líquido Pago: R$ 193,48

Histórico:

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