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  4. Pagamento Nº 17010090
Dados do Empenho:

Número:31100012

Valor Total do Empenho:R$ 2.433,33

Valor Total Liquidado:R$ 2.433,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:31100012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.433,33

Valor Total Liquidado:R$ 2.433,33

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Pagamento de Restos a Pagar 17010090

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 78 - Limpeza e conservação

Credor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Valor Total: R$ 2.433,33

Valor Líquido Pago: R$ 2.433,33

Histórico:

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