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  4. Pagamento Nº 17010091
Dados do Empenho:

Número:31100014

Valor Total do Empenho:R$ 33.725,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.610,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.115,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:31100014.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.610,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.578,68

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010091

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 2.610,00

Valor do IRRF: R$ 31,32

Valor Líquido Pago: R$ 2.578,68

Histórico:

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