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  4. Pagamento Nº 30010078
Dados do Empenho:

Número:06090019

Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 380.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:06090019.008

Valor Total da Liquidação:R$ 4.845,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.786,86

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Pagamento de Restos a Pagar 30010078

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)

Valor Total: R$ 4.845,00

Valor do IRRF: R$ 58,14

Valor Líquido Pago: R$ 4.786,86

Histórico:

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