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  4. Pagamento Nº 17010092
Dados do Empenho:

Número:06090021

Valor Total do Empenho:R$ 14.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.755,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.745,00

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Dados da Liquidação:

Número:06090021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.755,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.755,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010092

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (11.773.173/0001-69)

Valor Total: R$ 2.755,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.755,00

Histórico:

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